Aukcje
Zasób zamówień w API Allegro dostępny publicznie. Zamówienia są już pobierane z publicznie dostępnego API. Zasób w wersji BETA przestał być dostępny.
829
Shoper
Automatyczna akceptacja certyfikatu SSL. Nie ma już potrzeby podawania pliku certyfikatu serwera gdy chcemy włączyć synchronizację poprzez HTTPS.
815
PrestaShop. Nowy parametr i funkcjonalność.
Rozpakowanie pakietu na zamówieniu
Włączenie tej opcji powoduje, że jeśli na zamówieniu znajduje się pozycja z towarem (pakiet/bundle), który składa się z innych towarów to ta pozycja zostanie zapisana jako pozycje składowe z ceną rozdzieloną stosunkiem wartości.
Stosunek podziału ceny ustalany jest na podstawie ceny elementu składowego w katalogu i obliczany względem ceny pozycji pakietu na zamówieniu. Tj. droższe produkty na sklepie będą miały wyższe ceny w pakiecie jednakże suma cen elementów składowych będzie (mniej więcej) równa cenie pozycji pakietu.
Załączenie tej opcji może powodować groszowe różnice w stosunku do źródłowej wersji zamówienia wynikające z zaokrągleń. Różnica przy każdej pozycji jest prezentowana w raporcie po zakończeniu importu.
Załączenie tej opcji powoduje pewne spowolnienie działania importu gdyż program musi poszukiwać informacji o składnikach pakietu w definicji produktu w sklepie. Dzieje się to dla każdej pozycji towarowej zamówienia.
Uwaga! Po załączeniu tej opcji zamówienia już istniejące zostaną również zmodyfikowane.
810
PrestaShop
W nowej wersji dodatku synchronizacji DGCS System z PrestaShop mamy teraz nowy parametr „Rozlicz rabat kwotowy zamówienia w pozycjach”, który należy załączyć w parametrach synchronizacji jeśli chcemy rozliczać rabaty kwotowe z zamówienia na pozycje zamówienia.
809
PrestaShop
Dodano nowy parametr dopisujący klucz API przy każdej komunikacji ze sklepem.
Dane kontrahenta z kartoteki na zamówienie
Dane kontrahenta z kartoteki na zamówienie
W połączeniu z Parametr „Aktualizacja danych istniejących kontrahentów” oba parametry pozwalają na całkowite zarządzanie kartoteką kontrahentów z poziomu DGCS Systemu niemalże całkowicie ignorując dane znajdujące się w sklepie internetowym.
Włączenie parametru powoduje, iż na zamówienie zostaną zapisane dane kontrahenta znajdujące się w kartotece kontrahentów DGCS Systemu pod warunkiem oczywiście, że istnieją.
Uwaga. Wczytanie danych z kartoteki na zamówienie realizowane jest po tym jak odbędzie się ewentualna synchronizacja danych kontrahenta załączana przez Parametr „Synchronizacja kontrahentów z zamówień w trakcie importu zamówień”. Jeśli obie funkcje są załączone to najpierw zostaną zaktualizowane dane w kartotece więc na zamówienie trafi kontrahent zgodny danymi z tymi pobranymi ze sklepu internetowego.
Aktualizacja danych istniejących kontrahentów
Aktualizacja danych istniejących kontrahentów
Podczas synchronizacji kontrahentów do DGCS Systemu pobierane są dane kontrahentów ze sklepu. Gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany tworzony jest nowy wpis. Jeśli dany kontrahent zostanie zidentyfikowany i znajduje się już w kartotece jego dane domyślnie są aktualizowane tymi, pobranymi ze sklepu internetowego. Zakłada się, iż te dane w sklepie są bardziej aktualne gdyż zarządza nimi bezpośrednio kontrahent. Jeśli natomiast sklep jest wyłącznie platformą wymiany danych o zamówieniach a danymi kontrahentów zarządza się z poziomu DGCS Systemu przydatna jest funkcja, załączana opisywanym parametrem.
Jeśli „aktualizacja danych istniejących kontrahentów” zostanie wyłączona to podczas synchronizacji kontrahentów do bazy będą wprowadzane tylko brakujące wpisy a istniejące będą pomijane i ich dane nie będą modyfikowane.
Synchronizacja kontrahentów z zamówień w trakcie importu zamówień
Synchronizacja kontrahentów z zamówień w trakcie importu zamówień
Opcja pozwala na automatyczną synchronizację danych kontrahenta otrzymanych z zamówieniem z kartoteką kontrahentów DGCS Systemu. Jeśli nie ma takiego wymogu bezpośredniego aby synchronizować całą kartotekę kontrahentów to ta opcja pozwala na przyspieszenie całej synchronizacji i uproszczenie obsługi podczas wystawiania dokumentów. Kontrahent z zamówienia jest zapisywany do słownika kontrahentów jeśli nie istnieje lub jest aktualizowany zgodnie z tymi samymi zasadami co podczas importu kompletnej kartoteki kontrahentów.
Opisz pozycję zamówienia nazwą wg definicji towaru
Opisz pozycję zamówienia nazwą wg definicji towaru
Załączenie tej opcji powoduje, że podczas synchronizacji zamówień ich pozycje będą opisywane nazwą towaru wg definicji zamiast nazwą produktu z asortymentu sklepu. Oczywiście stanie się tak tylko wtedy, gdy towar z aukcji zostanie zidentyfikowany w kartotece towarowej.
Pomijanie importu pozycji dostawy w zamówieniu jeśli jest bez wartości
Pomijanie importu pozycji dostawy w zamówieniu jeśli jest bez wartości
Opcja ta ma wpływ na import pozycji zamówień a dokładnie pozycji przesyłki na zamówieniu. Domyślnie opcja ta nie jest załączona i wtedy w trakcie importu w DGCS System w zamówieniu pojawiają się wszystkie pozycje zamówienia ze sklepu oraz jedna dodatkowa pozycja opisująca sposób dostawy. Pozycja dostawy importowana jest zawsze, nie zależnie od jej typu. Jeśli w sklepie mamy zdefiniowany sposób dostawy np.: „odbiór osobisty” z zerową wartością (darmowy) to import pozycji z tą formą dostawy można pominąć włączając ten właśnie parametr. Załączenie opcji powoduje nie tworzenie pozycji z formą dostawy jeśli jej wartość wynosi zero.